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2019年市供销社市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表及自评报告

发布时间:2020-02-26 17:37     来源:市供销社   

附件1市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

(2019年度)

填报单位(盖章)        填报人:王娅萍  联系电话:5361576

项目名称

  废弃农资包装物

  回收集中处置项目

项目编码


主管部门

南宁市供销合作联社 

主管部门编码


项目实施单位

横县、邕宁区、良庆区和青秀区人民政府 

项目负责人

李孔全 

联系电话

5361588 

项目性质

1.当年新增( ) 延续(

2.一次性( )  经常性() 跨年度( )

项目起止时间

2019年1月1日至2019年12月31日 

项目当年预算

8361660

项目执行金额

4080600 

年度绩效目标

  一级

指标

二级指标

指标内容

  目标申报表

设定的年度

目标值

实际完成

备注

  产出

指标

数量指标

新增回收仓库面积

1720

平方米

1800平方米


质量指标

农村环境污染问题解决率

≥80%

  

≥80%


时效指标

改造建设工作完成及时率

≥80%

   ≥80%







  效果

指标

社会效益指标

改善农村

人居环境

有所改善

有所改善







社会公众满意度指标

服务对象满意度指标

农民对生态环境满意度

≥80%

≥80%


备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分

附件2

南宁市财政项目支出绩效自评报告

(2019年度)

南宁市废弃农资包装物回收集中处置

财政项目支出绩效自评报告

项目名称:废弃农资包装物回收集中处置项目

项目单位:横县、邕宁区、良庆区、青秀区人民政府 

主管部门:南宁市供销合作联社

评价人员:王娅萍

2020年2月

一、项目基本情况

(一)项目立项情况

1.项目立项背景

南宁市是农业大市,种植业主要栽培水稻、玉米、甘蔗、香蕉、柑桔、龙眼、蔬菜等多种农作物,常年大量使用肥料、农药、农膜和秧盘等农资。农业生产中的废弃农资包装物在田间地头、沟河渠边随地可见,农膜、秧盘、农药包装塑料袋和农药包装瓶等废弃物或裸露于田埂上,或半埋于土壤中,或漂浮于渠沟、河道里。自2013年南宁市开展“清洁田园”活动至今以来,市政府组织工作队,充分发挥农民群众的主体作用,开展农业环境综合整治行动及田间地头垃圾“顺手捡”活动,在田间设置垃圾桶、垃圾屋和垃圾池等设施,成立村屯保洁队伍,定期回收处理农业生产垃圾。经过4年的时间,虽然废弃农资包装物回收工作取得一定成效,但废弃农资包装物的清捡、处理一直是“清洁田园”活动的瓶颈问题,对废弃农资包装物回收处理工作重视程度不够、政策支撑不足、财政投入欠缺,回收处置体系没有建立,回收处置工作明显滞后成为突出问题。

为妥善解决废弃农资包装物回收处置工作中遇到的问题,2017年由市乡村办牵头,市供销社草拟《南宁市废弃农资包装物回收和集中处置试点工作方案》并征求相关单位及县区政府意见,经过反复修改,市政府办公厅于2017年6月23日印发了《关于印发南宁市废弃农资包装物回收和集中处置试点工作方案的通知》(南府办函〔2017〕231号),明确由市供销社牵头开展废弃农资包装物回收和集中处置工作。经过筛选决定2018年在横县和青秀区开展第一批试点工作,2019年在邕宁区和良庆区开展第二批试点,并列入当年为民办实事工程项目推进。

2.资金用途及目的

按照“市场运作、政府扶持、属地管理”原则,通过建立以“市场主体回收、专业机构处置、公共财政扶持”为主要模式的废弃农资包装物回收体系,力争全年在第一批试点横县和青秀区实现各类废弃农资包装物回收率80%以上,处置率100%;在第二批试点邕宁区和良庆区实现各类废弃农资包装物回收率65%以上,处置率100%,使农资使用主体环保意识明显增强,乱扔乱弃现象明显减少,农村人居环境进一步改善。

(二)项目资金管理使用情况

1项目资金安排落实、总投入等情况。

2019年,废弃农资包装物回收集中处置项目总投资1566.75万元,其中市本级安排定额补助资金836.166万元,各试点县区落实县级配套资金730.58万元。

2.项目资金实际使用情况分析。

项目资金主要用于废弃农资包装物仓储建设、配套设备采购、回收补助、回收处置、年度考核奖励等五方面的内容。目前该项目已支出745.43万元,其中市本级财政资金支出408.06万元,县级配套财政资金支出348.37万元。

3.项目资金管理情况。

对项目资金进行分类管理,主要包括仓储建设及配套设施采购费用、回收处置费用、年度考核奖励三块,仓储建设和配套设施采购严格按照政府有关制度执行,回收处置费用和年度考核奖励费用由各县区制定相关制度申报财政资金。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

项目资金支出及拨付都严格按照相关财务管理执行。

(三)项目组织管理情况

1.项目组织情况。

本项目采取分批试点建设项目,2019年项目根据各县区实际情况采取征求意见和自愿原则开展,全年无调整,并对四个试点县区项目完成情况进行了考核打分,均达合格标准。

2.项目管理情况。

制定项目管理制度,加强日常检查监督管理。主要采取定期督查和随机抽查的管理模式,每月要求各试点县区报送项目进度及存在问题,每月到点督查,针对进度缓慢的县区要求每周汇报。

二、项目自评工作开展情况

(一)评价指标构建及细化情况

根据文件要求,评价由产出指标、效果指标、社会公众满意度指标四个一级指标构成。一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标五个二级指标。

(二)评价组织实施及流程

2020年2月初,印发2019年南宁市废弃农资包装物回收集中处置财政支出项目支出年度绩效目标完成情况对比表到四个试点县区,督促其开展绩效自评工作,2月中旬将试点县区上报的具体情况汇总,并根据工作实际形成项目绩效评价报告。

(三)本次绩效自评的局限性

受项目遍布区域广,人员配置条件限制等因素影响,绩效评价的全面性、准确性难以保证。

三、绩效分析及评价结论

(一)年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标内容

年度目标值

产出指标

数量指标

新增回收仓库面积

1720平方米

质量指标

农村环境污染问题解决率

≥80%

时效指标

改造建设工作完成及时率

≥80%

效果指标

社会效益指标

改善农村人居环境

有所改善

社会公众满意度指标

服务对象满意度指标

农民对生态环境满意度

≥80%

(二)绩效目标完成情况分析。对比年初预算(或调整预算)设定的绩效目标,分析目标完成情况及绩效目标设定情况,为下一年设定绩效目标提供依据。

1.投入:市本级安排补助资金836.166万元

2.过程:市财政局年初安排专项资金并拨付到项目所在县区财政局,由县区供销合作联社组织项目实施,并根据项目进度组织申报财政资金拨付。

3.产出:项目实施达到预期目标。

4.效果:群众参与度较高,田间地头、埋藏在土壤多年、沉积在池塘等地的废弃农药包装物被农民群众收集送往回收点,农村生产生活环境得到极大改善。

(三)总体自我评价结论

按照相关考核要求,由市供销合作联社、市农业农村局牵头,市生态环境局等相关部门组成验收小组对横县、青秀区、邕宁区和良庆区四个县区人民政府进行考核,考核结果为邕宁区90.5分、良庆区91分、青秀区93分、横县93.5分,均完成目标任务,均评定为合格等级。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.统筹谋划,先试先行。为推动废弃农药包装物回收处置试点工作展开,市供销社充分发挥牵头引领作用,认真筹划组织项目实施。一是充分调研选点。总结试点工作成效和经验基础上,经过充分调研论证,选定邕宁区、良庆区作为第二批试点城区。二是落实机构职责。及时成立试点工作领导小组,明确成员单位职责,牵头草拟工作方案、实施方案和资金补助方案并以政府名义印发,督促试点县区参照制定机构及方案;三是强化统筹合力。争取将废弃农资包装物回收集中处置试点工作列入市本级为民办实事工程加以推进,强化统筹合力。

2.制定方案,保障资金。由市政府出台工作方案和资金补助方案——《南宁市2019年废弃农资包装物回收集中处置扩大试点工作方案》和《南宁市废弃农资包装物回收和集中处置财政专项资金补助方案》,强化组织,落实财政专项资金,切实保障工作开展。

3.加强沟通,督导核验。为顺利推进工作,我社注重沟通协调,加强督导验收工作。一是召开协调会。我社牵头召集各成员单位召开项目专题协调会,讨论研究工作推进中遇到的问题、难题,寻求最佳解决方案。二是每月督查。我社每月到点开展督查工作,掌握实时进度,督促试点县区全力推进工作,对遇到的问题及时给予指导帮助,对进度较慢的县区开展随机抽查督促工作推进。三是纳入绩效考评。将工作列入对试点县区政府绩效考评内容,制定核验细则,组成考核验收小组,进行实地考核,通过召开座谈会、实地核验、查阅资料等形式开展验收,并进行现场评分。

(二)存在的问题

1.项目推进速度慢。一些选址受土地纠纷影响,加上废弃农药包装物属于有毒有害物质,根据环保要求,需要建立远离居民区且独立的仓库进行存放,在建设方面也存在特殊要求,仓储点建设进度较慢,进而影响回收进度。

2.部分试点县区支付率低。对于有工程建设项目的县区(主要为新增试点县区)由于项目进度慢,导致项目竣工时间较晚,项目没有完成验收就已经投入使用,但是项目验收未能跟上进度,导致较多工程建设项目未能及时申报财政资金。同时由于该项目的特殊性,回收资金主要采取资金垫付形式开展,部分县区财政部门第一次接触该项业务,理清程序需要时间导致回收资金部分支出率低。

(三)建议和改进措施

建议一是各试点县区人民政府定期召开项目推进会,要求各成员单位及乡镇主要领导、实施单位等参加;二是各供销社要加强与当地财政部门的沟通,提前理顺手续,加快推进财政资金支出,提高支出率。

五、其他需说明的问题

南宁市供销合作联社主办

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